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老师，付给国外客户佣金，我们代缴了增值税和附加税，缴纳的增值税可以做进项抵扣吗
2021-03-11 15:50
2021-03-11 15:57
缴纳的增值税可以做进项抵扣
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老师，你好！麻烦问一下老师我们是外贸企业现在需要给国外客户付USD8000的佣金，我需要代扣代缴增值税和附加税吗？企业所得税用不用交？是先去税务办代扣代缴还是先去银行付佣金？我们需要给客户把代扣代缴的钱扣出来，怎么给客户算这个钱呢？增值税8000*6%=480 附加税480*12.5%=60 这样算吗？
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老师请问一下，付国外个人佣金，代扣代缴了增值税和附加税，分录我应该怎么做呢？
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老师，我们支付给国外客户的佣金，税局代扣的增值税，为什么我们会计做账用应交税费，应交增值税，进项税额呢
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老师，这个分录怎么写
确认境外费用时： 借：费用 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应付账款 支付境外费用时： 借：应付账款 贷：应交税费-代扣代缴增值税 -代扣代缴附加税 银行存款 缴纳代扣税费时： 借：应交税费-代扣代缴增值税 -代扣代缴附加税 贷：银行存款 经稽查比对通过，可抵扣进项税时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）