结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税9956 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额9200 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
老师:我12月份销售不含税额80000元,税10400元。但进项材料票只有一份,不含税额90000元,税11700元。 可以全额勾选进项吗?有人问我,你销项额只有80000元,为什么会勾选出90000元的进项呢?怎样解悉会合理些呢?未解说。
#提问 老师:勾选了9956元进项税额发票,销项税额只有9200元,进项比销项税额多了756元,请问怎么做分录呢?
请问一下老师,如果当期销项税额是10000元, 进项税额是20000元,那我们是勾选10000元呢,还是勾选全部的20000进项税?
老师,比如2月份本公司销售开票金额20000元,增值税销项税额1651.38元,进项发票金额600元,增值税进项税额69.03元,3月初在增值税抵扣勾选☑️平台勾选了一张进项税额为1832.65元发票,这一系列的业务,具体分录应该怎么处理?
你好老师,5月份销项税额300 元 勾选了一张专票进项税额460元,进项比销项多了160元 ,请问这个要怎么做分录
以工代赈项目,村委会成立劳务公司 无盈利,上面拨付的劳务费100万,全部发放工资,收到拨付款 做主营收入 税,现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多,没盈利 怎么交,这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
老师,又遇到同样公式的问题了,能帮忙操作一下吗
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师:留底的怎么做分录?
如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账