演示账套

Q

请问老师，有一笔投标保证金转出去是2万，退回的时候只收到1万，不知道什么原因扣除了1万元费用，那这个账应该怎么做？

2021-03-15 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-15 16:42

您好，如果不知道原因的话借：银行存款10000 营业外支出10000 贷：其他应收款20000

快账用户1771 追问 2021-03-15 16:51

老师，还有个问题，就是借银行存款的话，我的银行存款日记账余额就对不上了

齐红老师解答 2021-03-15 16:52

为什么对不上呢？你不是收到10000吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:00

是的呢，就是笔老账，找不到原因了，账上一直挂着一笔其他应收款的贷方2万元

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:01

然后我想把这笔做平了去，不知道这笔之前是怎么做的

齐红老师解答 2021-03-15 17:02

之前不是计入到其他应收款2万吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:03

也没查到挂着其他应付款，就是查到其他应收款挂着2万（然后是这笔账）

齐红老师解答 2021-03-15 17:04

对啊，付出去的保证金不就是应该计入其他应收款吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:07

他是挂着其他应收款的贷方

齐红老师解答 2021-03-15 17:08

那岂不是其他应收款是负数了

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