演示账套

Q

请问老师，有一笔投标保证金转出去是2万，退回的时候只收到1万，不知道什么原因扣除了1万元费用，那这个账应该怎么做？

2021-03-15 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-15 16:42

您好，如果不知道原因的话借：银行存款10000 营业外支出10000 贷：其他应收款20000

快账用户1771 追问 2021-03-15 16:51

老师，还有个问题，就是借银行存款的话，我的银行存款日记账余额就对不上了

齐红老师解答 2021-03-15 16:52

为什么对不上呢？你不是收到10000吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:00

是的呢，就是笔老账，找不到原因了，账上一直挂着一笔其他应收款的贷方2万元

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:01

然后我想把这笔做平了去，不知道这笔之前是怎么做的

齐红老师解答 2021-03-15 17:02

之前不是计入到其他应收款2万吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:03

也没查到挂着其他应付款，就是查到其他应收款挂着2万（然后是这笔账）

齐红老师解答 2021-03-15 17:04

对啊，付出去的保证金不就是应该计入其他应收款吗

快账用户1771 追问 2021-03-15 17:07

他是挂着其他应收款的贷方

齐红老师解答 2021-03-15 17:08

那岂不是其他应收款是负数了

您好，如果不知道原因的话借：银行存款10000 营业外支出10000 贷：其他应收款20000

2021-03-15

同学你好挂靠的都有发票吗？你做就是做收入借银行贷主营业务收入贷销项借主营业务成本借费用贷银行存款

2020-11-03

你好，这个押金还能退回去吗？如果不退的话，转营业外收入，这个应收账款在借方余额还是贷方？

2023-03-01

同学你好你如果做借管理费用-1万是比较好的。

2021-01-13

好稍等我看一下的。

2024-10-28

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