我们公司的费用支出，没有取得发票，对方以后也不会开给我们，外账会计怎么做账务处理
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
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这个公司来给我们的收据，我不知以后会不会再给我们补开发票，如果只给我们这个收据做账就是借：管理费用开办费装修费，贷：银行存款，不开发票这样做账也不合理对吧？？到时税务得调增对吧？？
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我们公司的费用支出，没有取得发票，对方以后也不会开给我们，外账会计怎么做账务处理
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请问我们公司是小企业会计准则，付了房租费，但是对方也没开票给我们，只有收据，我们咋做账务处理
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老师，我们支付咨询费然后对方还没开发票给我们怎么做账务处理？
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老师，请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗？可否发一份给我，谢谢
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好的，那这种没有发票的支出，我们每个月都要统计在一个表里吗？还是年终汇算清缴时候再去翻之前每个月的账呢
是的，每个月都要统计在一个表里。
好的，谢谢老师
有表格模版的吗
没有，自己做一个，内容包含月份，凭证号，科目名称
就是这么简单登记下吗？不用写买的什么东西，供应商名吗
不用了。简单登记就行。
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!