请问金蝶专业版资产负债表的其他流动资产和应交税费根据这些科目填列是对的吗？

这是我根据资产负债表的其他流动资产和应交税费这两个科目的公式分别提取出来的科目对应的科目余额

资产负债表和科目余额表是这个

那您自动生成的资产负债表上的其他流动资产和应交税费金额 是这些数据相加么

不是呢，应交税费科目余额表跟资产负债表对不上

那应该是您这个取数跟资产负债表公式设置不一样

我看了2020年资产负债表也是这样取数，都平衡

2021年1月期末余额不平衡，年初余额平衡

那差额数字可以查出出来么

查不出来

那可以把您科目余额表跟资产负债表截图看看么

已经发过给你了啊，在前面就发了

您可以把应交税费的明细科目给看看么 就是科目余额表选到二级科目

老师请查看

您看借方金额跟您提取的金额不一样啊 地方教育费附加 您就没有385.06 其他流动资产栏次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的

385.06元是什么数？我的表余额没有这个数据哦

221.23科目 您最后一个截图最后一行 您自己看看

按您这样，最终填入资产负债表的金额应交税费是多少

上面我给您写过了啊 您看借方金额跟您提取的金额不一样啊 地方教育费附加 您就没有385.06 其他流动资产栏次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的

其他流动资产系统自带的没有这个科目，不包含这个科目的