演示账套

Q

你好，老师，公司一般纳税人，我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好，以为丢失，实际对方红冲了)，到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报，但现在我怎么冲回入账，当时入借:主营业务成本-35398.23元进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?

2021-03-16 11:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-16 12:05

同学你好有更正就要纳税调整的

快账用户3514 追问 2021-03-16 19:06

那怎么做？

齐红老师解答 2021-03-16 19:08

需要直接用以前年度损益调整来做

快账用户3514 追问 2021-03-16 19:10

不太明白，因为涉及2019年的成本，税金？怎么冲平？能详细点吗？

齐红老师解答 2021-03-16 19:10

你们是什么会计准则呢

快账用户3514 追问 2021-03-16 19:11

会计准则

快账用户3514 追问 2021-03-16 19:11

企业会计准则

齐红老师解答 2021-03-16 19:11

什么会计准则？企业会计准则？小企业会计准则？

快账用户3514 追问 2021-03-16 19:12

企业会计准则啊

齐红老师解答 2021-03-16 19:14

借以前年度损益调整贷应付账款贷进项转出借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

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