老师，我公司1月份收到一份服务费专票，我做账：借管理费用，应交税费～应交增值税进项税，贷银行存款，现对方说发票是免税项目，不能开专票要冲红，我已认证进项税，给对方开了红字信息表，现收到红字发票如何做账？

进项发票已经认证做账，给对方开了红字信息表，我的账务是借：原材料（红字）应交税费（红字）贷库存现金（红字）吗？收到重开的票就按正常做账认证对吗？

老师，我公司1月份收到一份服务费专票，我做账：借管理费用，应交税费～应交增值税进项税，贷银行存款，现对方说发票是免税项目，不能开专票要冲红，我已认证进项税，给对方开了红字信息表，现收到红字发票如何做账？

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票

21年买的保险，进项票认证了，入账借管理费用，应交税费进项，贷现金，22年1月开红字信息表，对方开了红字发票，银行收到退款，但是扣了一部分，分录借以前年度损益负数，应交税费进项转出，贷什么呀，不会写分录，还有21年入账的发票联用给对方吗

供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额