老师你好，我做了一笔冲减利润的帐 借:利润分配——未分配利润 20万 贷:应收账款——XXXX公司 20万 我是不是还应该冲一笔计提的盈余公积啊？账务怎么处理
可以不用，借利润分配提取法定盈余公积，负数，贷盈余公积-法定盈余公积负数， 借利润分配-未分配利润 负数， 贷利润分配-提取法定盈余公积 负数， 冲掉之前 ，也可以不处理，
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老师你好，我做了一笔冲减利润的帐 借:利润分配——未分配利润 20万 贷:应收账款——XXXX公司 20万 我是不是还应该冲一笔计提的盈余公积啊？账务怎么处理
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2021年底，股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万，股份们要把60万给分了，我做的是计提利润分配-应付利润，贷应付利润，支付时，借应付利润，贷现金，现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润，贷，利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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老师好像没有明白呀
就是你之前提取的那个盈余公积对应的做负数冲掉就可以啦。 - 20万*10%
贷盈余公积-法定盈余公积负数， 借利润分配-未分配利润 负数，
任意盈余公积的比例是多少
这个看你这个设定多少，没有规定，法定是按10%任意你可以按这个
那我就要各做2万了吧？
法定是的，任意你看你之前提取是按多少比例