Q
老师你好，资产负债表的未分配利润期末-年初=利润表利润总额的本年累计数对么
2021-03-19 18:08
2021-03-19 18:27
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了） 损益科目做相反方向也不会相等，
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老师你可以帮我看一下么，差了18634.49，我找不到原因
需要你去不平那个月开始去看凭证
你截图这个看不出来这个
总账表根据凭证自动生成的，我也点开看了
这个总账 看不出来，去看凭证是不是有我说这个情况，你要不直接截图凭证，看上期是不是平的，几时开始不平那个月开始查 ，期中建账也会不平
没有计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，也没有以前年度损益调整 损益科目做相反方向这个我该怎么查我不太懂，是这里有问题么
作废发票分录可以截图给我看下吗
老师你看
是的，主营业务收入不能做借方，需要改为贷方负数
老师这样改对么
你不是收入吗咋是应付？收入，应交税费是对