老师你好，资产负债表的未分配利润期末-年初=利润表利润总额的本年累计数对么
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了） 损益科目做相反方向也不会相等，
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老师你好，资产负债表的未分配利润期末-年初=利润表利润总额的本年累计数对么
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老师 您好！资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润年初余额+利润表净利润本年累计金额 ？
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资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计还是利润总额本年累计
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老师，利润表 净利润本年累计金额=资产负债表未分配利润期末-期初 对吗？
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老师你可以帮我看一下么，差了18634.49，我找不到原因
需要你去不平那个月开始去看凭证
你截图这个看不出来这个
总账表根据凭证自动生成的，我也点开看了
这个总账 看不出来，去看凭证是不是有我说这个情况，你要不直接截图凭证，看上期是不是平的，几时开始不平那个月开始查 ，期中建账也会不平
没有计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，也没有以前年度损益调整 损益科目做相反方向这个我该怎么查我不太懂，是这里有问题么
作废发票分录可以截图给我看下吗
老师你看
是的，主营业务收入不能做借方，需要改为贷方负数
老师这样改对么
你不是收入吗咋是应付？收入，应交税费是对