老师，公司之前没有做内账，从今年开始新老板要求做全盘账。我根据所有可以核对出来的余额做了期初数，但借贷不平衡，那差额我在未分配利润科目调整，但2月份的时候老板要求从账上拿一笔钱出来作之前年度利润分红，但这笔钱比未分配利润科目的期初数大，我应该怎样处理这笔账务

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