演示账套

Q

老师，我们单位是用的小企业会计准则，我们单位应收账款有坏账，但是不能税前扣除，这个表是填那张表怎么填

2021-03-23 20:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-23 20:22

您好请问您坏账的时候分录怎么写的

快账用户4735 追问 2021-03-23 20:23

借，营业外支出贷应收账款

齐红老师解答 2021-03-23 20:26

A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表”

快账用户4735 追问 2021-03-23 20:29

这个表我填了，风险提示是这样的，账载金额我填进数字了。后面纳税调整哪行也自动进数字了。为什么带不进纳税调整表里，是不少填了哪行。

这个表我填了，风险提示是这样的，账载金额我填进数字了。后面纳税调整哪行也自动进数字了。为什么带不进纳税调整表里，是不少填了哪行。

齐红老师解答 2021-03-23 20:30

请问可以把您表格截图看看吗

快账用户4735 追问 2021-03-23 20:44

那个在单位电脑里了，只能明天在咨询老师了。

齐红老师解答 2021-03-23 20:44

好的明天您截图我看看哈

快账用户4735 追问 2021-03-24 09:38

老师，就是这样填的

老师，就是这样填的

齐红老师解答 2021-03-24 09:41

应收账款及预付款坏账损失这栏没有数字啊

您好请问您坏账的时候分录怎么写的

2021-03-23

你好，这个可以作以前年度损益调整，也可以直接入本年的损益，不需要单独作申报

2021-01-19

借：利润分配未分配利润300贷：应付账款300

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