演示账套

老师，法人只要公司账上有钱就以差旅费的方式转到个人账户上了，那日常产生的费用，员工工资这些，我做账，能不能冲减法人的差旅费啊，其实也是法人付的这些费用

2021-03-23 22:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-23 22:16

同学你好！转入法人私户没发票什么的记入其他应收款的以后有费用票/员工工资法人个人支付的话这个是冲减其他应收款的

快账用户5778 追问 2021-03-23 22:30

那我前期差旅费都冲减了工资，现在怎么办，主要是去年的帐，我今年能做红字冲销，然后重新做吗

齐红老师解答 2021-03-23 22:31

这个可以红冲重做的呀

快账用户5778 追问 2021-03-23 22:32

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-23 22:32

不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢

同学你好！转入法人私户没发票什么的记入其他应收款的以后有费用票/员工工资法人个人支付的话这个是冲减其他应收款的

2021-03-23

同学，你好私对私支付吗？

2023-09-06

你好，差旅费的不是你单位职工的，做不了这个，只能做招待费。

2022-02-15

同学你好计入成本的哦 2.个人给你开发票才行

2021-03-03

如果是你单位承担的话，你们再还钱给企业可以的，出委托书就行。如果你们单位不想还钱，不承担这一部分费用，那就没法做工资。法人在账面上可以有差旅费。法人可以不领工资，他是你单位的老板就行，合理就可以。

2025-02-07

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