演示账套

Q

请问下对方发票没在系统作废，我在系统多勾选进项税额，怎样做会计分录

2021-03-28 21:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-28 21:38

你好你开红字信息表对方开负数发票

快账用户3725 追问 2021-03-28 21:41

我已勾选了进项，怎样做会计分录

齐红老师解答 2021-03-28 21:42

借应付帐款贷库存商品进项转出

快账用户3725 追问 2021-03-28 22:39

错，只是看错购选，根本入账，怎么弄的那么复杂

齐红老师解答 2021-03-29 08:29

多勾选了你做进项对方红冲你做进项转出不就可以了哪里复杂

快账用户3725 追问 2021-03-29 08:41

原本对方应该作废，可没有作废，此张发票我也没有收到，干嘛要借应付帐款贷库存商品进项转出

齐红老师解答 2021-03-29 09:56

那你勾选了不做账吗不做账你的进项到时候和你增值税申报系统一致不

快账用户3725 追问 2021-03-29 12:02

没有发票怎么做帐，做帐只有待认证进项那有

快账用户3725 追问 2021-03-29 12:03

根据已抵扣的那做认证进项税额

齐红老师解答 2021-03-29 12:15

是的需要做进项的

你好你开红字信息表对方开负数发票

2021-03-28

负数发票不会在进项税勾选系统。直接做进项转出即可

2020-12-03

借：成本费用科目贷：应交税费-应交增值税-进项转出

2022-06-14

你好你要这样处理的借：原材料/库存商品等应交税费——待抵扣进项税额贷：应付账款/银行存款

2022-05-05

您好，您做进项转出之前就需要勾选，然后填写报表进行转出，是这样的操作流程，

2020-09-10

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