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请问一下小规模的增值税系统技术维护费怎么做账?

2021-04-08 11:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用

2021-04-08 11:55
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183****5189 追问 2021-04-08 11:58

还要不要做 借 :减免税款 贷:未交增值税呢?

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齐红老师 解答 2021-04-08 12:00

这个是在需要抵税的时候做

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183****5189 追问 2021-04-08 12:16

不需要低

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齐红老师 解答 2021-04-08 12:17

不需要抵就暂时挂账就行

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183****5189 追问 2021-04-08 12:18

那不做的话我减免税款就有余额了?

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齐红老师 解答 2021-04-08 12:21

对,有余额也没事的

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183****5189 追问 2021-04-08 12:22

不可能一直挂着吧?

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齐红老师 解答 2021-04-08 12:22

如果你不抵税就一直挂着

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183****5189 追问 2021-04-08 12:23

需要抵扣在转到未交增值税?

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齐红老师 解答 2021-04-08 12:27

对, 抵税的时候结转到未交增值税

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