总部发生费用，借：管理费，贷：银行存款。门店分摊这个费用的时候可以做，借：银行存款，贷：其他应收款吗

嗯，收到了

之前支出分录怎么做的

总部支出，例如属于办公用品，借：管理费用-办公费，贷：银行存款 门店只做自己的收支，月底一次汇总总部费用分摊门店，门店分录，借：管理费用-总部费用分摊，贷：银行存款

那不对 两个都做管理费用 分摊的话 总店没有支付 总店不应该做费用了

那应该怎么做？

总店 借其他应收款借管理费用负数

那分店怎么做呢？

借管理费用贷其他应付款总店 给总店钱借其他应付款贷银行

但是实际上总部每支出一笔费用就直接支付了，老板想知道每一笔支出的明细，分店的费用怎么分摊？

你分摊到分店 分店给钱吧 相当于分店负担了 你们是分开做 还是在一个账套

是分开建账的

门店分摊的金额跟总部支出对不上，因为是几个店平摊的，比如总部发生5000管理费用，但实际这个店只分摊2500

那就得分店需要付款 比如办公费100 总店支付了 你们根据销售额分摊 或者安实际使用的分摊 分摊给a店20 分店给总店20

所以总部是直接冲减费用吗？

借：银行存款，借：管理费用负数