演示账套

Q

收到个人转至公司公帐货款，对方不要票，如何确认收入结转成本

2021-06-27 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-27 17:39

同学您好，那您可以正常确认不开票销售收入和正常结转成本

快账用户2107 追问 2021-06-27 17:40

分录怎么写

齐红老师解答 2021-06-27 17:42

借其他应收款——某某贷主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）借借主营业务成本到库存商品借银行存款贷其他应收款——某某

快账用户2107 追问 2021-06-27 17:45

为什么是用其他应收款而不是应收账款

快账用户2107 追问 2021-06-27 17:46

另外应交增值税税率在哪能看到公司税率是百分之几

快账用户2107 追问 2021-06-27 17:48

这是正常销售货物

齐红老师解答 2021-06-27 17:50

应收账款的话，主要是直接单位对单位的货款，其他应收款的话，相当于是先付给个人往来，是属于往来款的性质

齐红老师解答 2021-06-27 17:50

您公司是什么纳税人？如果是一般纳税人销售货物的话，就是13%，如果是小规模纳税人销售货物的话，那一般情况下是3%，现在疫情期间有优惠政策是1%

齐红老师解答 2021-06-27 17:51

如果不知道的话，具体可以看一下您的增值税申报表，上面是一般纳税人适用，还是小规模纳税人适用

同学您好，那您可以正常确认不开票销售收入和正常结转成本

2021-06-27

同学，你好开发票吗？

2021-06-27

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷，主营业务收入应交税费。

2024-04-03

就是正常确认收入及销项税然后结转对应商品的成本

2021-02-24

借，应收账款负贷，主营业务收入负数，应交税费负数，借，应收账款，贷，主营业务收入应交税费。

2024-03-26

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