老师好，请问一下之前老板用信用卡替公司还的货款，现在要还给老板，之前老板用信用卡替公司还货款没有做账，现在刚用软件做账。我应该如何做账？

补做分录，具体怎么做？

借 应付账款 贷 其他应付款-老板

还款时，借其他应付款—老板 贷 银行存款款

是的 这样写分录就好了

那前期没有做账，现在补计应付账款，应付账款的数据也对不上啊

应付账款前期没有在账上？

没有，前期没做账，现在刚建软件账。

这账款是付的哪个客户的也不知道

那期初没有数据 现在还款 往来不会平的啊

就是啊，我现在只做了还款时的分录，没有补以前的。这样做不知道对不对

老板自己付款的时候也没有印象么

我刚接手，以前的会计没做账。我也没问老板有没有印象

那您先问下老板 不行的话把前期购货的分录也补录入 然后老板付款 还款 最终转到未分配利润

我们购货一般都是当月用，我直接进成本了。现在补计购货分录计入原材料，原材料和库存又对不上了。

借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款

因为我是新手。老师，能完整的把分录帮我做一下吗？

借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款-老板 借其他应付款—老板 贷 银行存款款

我只需要这样补做分录，之后每个月做还款的分录就可以了是吗？