老师，我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用，然后账上做了借预付账款 个人，其他应付款款 个人，然后我们应该，是公司的装修费用，也没有去转费用，现在也没有发票过来，我们的现在一直挂着这个账，我在想能直接调整吗？不算公司的支出了，借其他应付款个人，贷预付账款
你好，这个装修费是你企业用的吗？
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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请问老师，公司原本欠某人30000元钱，记得其他应付款，后来有别人替公司把这笔钱还给这个人了，但这笔钱没有经过我司账户而是直接转账给债权人，这个是借其他应付款，贷也是其他应付款吗？凭证后面应该附上那些票据？
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老师，我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用，然后账上做了借预付账款 个人，其他应付款款 个人，然后我们应该，是公司的装修费用，也没有去转费用，现在也没有发票过来，我们的现在一直挂着这个账，我在想能直接调整吗？不算公司的支出了，借其他应付款个人，贷预付账款
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原来其他应付款－某某人“借方”科目挂了115万，经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项，由于还款时是通过对公户银行存款偿付的，所以会计入了账，却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额，我直接补录借现金，贷其他应付款～某某人，然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧？？？
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老师之前别的公司替我们代付装修费，借预付账款-装修公司，贷其他应付款，然后我们还有其他应收款和这家公司，合并后其他应付款为零了，现在这笔款装修发票开给了别人家，是不是直接红冲这笔就行了，我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
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老师好，年终结转怎么操作？
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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是我们企业用的。
但是现在发票要回来的话还要算公司的费用，也还要付款给个人，那我就是想不做公司的费用了，也不付款给个人了，就在对冲就好了
装修金额不大的，借管理费用贷预付账款。
你们还钱给个人了，借其他应付款个人贷银行存款。
还没有发票回来，然后金额也大，有507500元
没有发票，正常做账，借长期应付款贷预付账款。
怎么还做长期应付款了？另外一个老师说可以直接对冲掉
借长期待摊费用贷预付账款。
老师您好像没有明白我的问题
你好，我明白你的意思是你不明白，没有发票正常做成本费用汇算清缴调增就可以啊，你不是想把这个余额消除骂预付账款可以充。
就是之前的借预付账款个人 贷其他应付款个人， 个人替公司付款的费用，我现在不想要发票也不想个人替公司付款了，现在能直接借其他应付款个人，贷预付账款个人 这样做直接对冲掉
借长期待摊费用，贷预付账款，然后按月分摊，借管理费用贷长期待摊费用。
跟有发票的是一样，做账只不过是你汇算清缴的时候自己调增就可以，不允许抵扣所得税。
恩我就是也不想汇算调增之类的了，就账上也不想后面还要付款给个人了，想现在直接对冲掉，就是想问直接对冲可以吗
你的那个分录不可以 你的那个分录你没有还钱给个人不是吗？你以后还钱给个人怎么做？
账就是以后也不想还了！
本身就是自己的钱其实
不还钱的情况下，借其他应付款贷营业外收入。
老师，就说对冲的话能不能对冲就行
你好是的，也就是你们红冲之前的业务不要做了的意思，可以的。