老师，我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用，然后账上做了借预付账款 个人，其他应付款款 个人，然后我们应该，是公司的装修费用，也没有去转费用，现在也没有发票过来，我们的现在一直挂着这个账，我在想能直接调整吗？不算公司的支出了，借其他应付款个人，贷预付账款

是我们企业用的。

但是现在发票要回来的话还要算公司的费用，也还要付款给个人，那我就是想不做公司的费用了，也不付款给个人了，就在对冲就好了

装修金额不大的，借管理费用贷预付账款。

你们还钱给个人了，借其他应付款个人贷银行存款。

还没有发票回来，然后金额也大，有507500元

没有发票，正常做账，借长期应付款贷预付账款。

怎么还做长期应付款了？另外一个老师说可以直接对冲掉

借长期待摊费用贷预付账款。

老师您好像没有明白我的问题

你好，我明白你的意思是你不明白，没有发票正常做成本费用汇算清缴调增就可以啊，你不是想把这个余额消除骂预付账款可以充。

就是之前的借预付账款个人 贷其他应付款个人， 个人替公司付款的费用，我现在不想要发票也不想个人替公司付款了，现在能直接借其他应付款个人，贷预付账款个人 这样做直接对冲掉

借长期待摊费用，贷预付账款，然后按月分摊，借管理费用贷长期待摊费用。

跟有发票的是一样，做账只不过是你汇算清缴的时候自己调增就可以，不允许抵扣所得税。

恩我就是也不想汇算调增之类的了，就账上也不想后面还要付款给个人了，想现在直接对冲掉，就是想问直接对冲可以吗

你的那个分录不可以 你的那个分录你没有还钱给个人不是吗？你以后还钱给个人怎么做？

账就是以后也不想还了！

本身就是自己的钱其实

不还钱的情况下，借其他应付款贷营业外收入。

老师，就说对冲的话能不能对冲就行