税审报告在第二季度申报前出具了去年度的弥补亏损，请问这个数字需要在第二季度的企业所得税纳税申报表上提现吗？那账面上是否也需要提现呢？

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• 老师，请问一下。我公司上个月劳务报酬代开了一些发票，每个人参加了两三个项目，每个项目500元左右的劳务费。但是都在上个月发生 。我是要按月申报劳务费 还是按次申报？

• 老师 是小规模公司 4月份做的2024年汇算清缴 当时候缴纳了549.8的企业所得税，2025年第一季度和第二季度都是亏损的 那549.8会体现在第二季度的企业所得税申报表里吗

• 老师，这家公司在2024年收到上游负数发票，当时没有入账，只是做了一笔进项税转出，现在才发现应该怎么调账

• 新办企业，在一照一码户信息确认里的投资方名称填什么，我填的法人名字，不对

• 老师下午好，老师我想咨询你个问题，我们企业是小规模纳税人，是建筑工程业，然后是这样情况，他这个月没有收入，上个月有一个保证金付出的保证保证金的钱，我给做成管理费用里边了，办公费里了四四万块钱，然后这个月之后这个保证金又退回来了，退回来了，这保证金我就做到其他业务收入里了，因为那之前不充费用了吗？完之后我又给他做到收入里了，然后现在有三万块钱的净利润，需要交税吗

• 合同关系的相对性有哪些

• 老师 物流公司行业 有一辆车当时只是过户到我公司名下（二手车发票价格显示2000元，可现在又要过出去了（二手车价格1万元），业务分录分别怎么做。

• 请问老师，小规模纳税人普票进项分吗，税务局不比对进项销项的种类吗？

• 东莞农商银行没有开u盾，没有开短信，只有存折的那种，半年打一次流水，超一季度，会不会冻结呀？

• 老师我想请教下，我酒店行业做收入的时候，那个我们开具给客人数电发票全部要一张张的打印出来附在凭证后面吗，以前纸质发票机打的都有打印出来，但是数电票我每月就打印一张开具发票汇总表，然后明细表，没有把发票一张张打印出来，一张张打出来，有好多张哟