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2021-06-29 12:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-06-29 14:31

同学你好 直接原分录负数红冲 然后按照1个点做分录就行了

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快账用户6216 追问 2021-06-29 14:34

那老师，在第二季度的5月份做就行了对吗？

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齐红老师 解答 2021-06-29 14:42

反结账回去做在第一季度

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快账用户6216 追问 2021-06-29 14:53

那老师我收到的退税，怎么做分录呢？

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齐红老师 解答 2021-06-29 14:55

借银行 贷应交税费增值税 借应交税费增值税 贷主营业务收入

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快账用户6216 追问 2021-06-29 15:04

老师为什么要贷主营业务收入呢，前面反结账回去，红冲分录里已将主营业务收入改了啊？

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齐红老师 解答 2021-06-29 15:14

如果红冲已经改了那就只做 借银行 贷应交税费增值税

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快账用户6216 追问 2021-06-29 15:15

老师，那意思就是说，不红冲的话就按照你那两个分录做对吗

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齐红老师 解答 2021-06-29 15:27

对的 需要这样做的哦

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你好 答案按题号依次为CBBDBD
2020-08-15
你好，单位成本=（8200*12%2B40500）/（12%2B4）=8681.25 所以发出成本=8681.25*10=86812.5
2020-06-08
正确，正确，错误，正确，错误
2020-08-15
甲企业为增值税一般纳税人,2018年度至2020年度发生的有关业务如下: (1)2018年1月10日，甲企业开始自行研发一项行政管理用非专利技术，截至2018年5月31日,用银行存款支付外单位协作费1 110 000元，领用本单位原材料成本390 000元(不考虑增值税因素)。 （2）2018年6月1日该项研发活动进入开发阶段，该阶段发生研究开发人员的薪酬支出525000元，领用材料成本1 275 00元(不考虑增值税因素)，全部符合资本化条件。2018年12月1日，该项研发活动结束，最终开发形成一项非专利技术并投入便用。该非专利技术预计可使用年限为5年，预计净残值为零，采用直线法摊销。
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