演示账套

Q

老师，到了月末，有些应收账款的工程项目并未结束，发票也未开，如何结转收入呢？

2021-06-29 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-29 15:51

你好，你们是根据什么做收入的？

快账用户8685 追问 2021-06-29 15:53

根据发票是否开具，因为我们的客户只有八九都是要专票的，无票收入并不多见

齐红老师解答 2021-06-29 15:54

那你们开了发票吗？当月

快账用户8685 追问 2021-06-29 15:56

当月开的也有。账上挂了许多应收账款，有30万，但实际目前开出去的销项税只有16万多，这16万是业务已经结束，那14万是业务还没结束。

齐红老师解答 2021-06-29 15:58

借银行存款或者应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税开发票的，做这个就是了，然后再结转你的成本，借主营业务成本贷工程施工。

快账用户8685 追问 2021-06-29 16:00

哦，那剩余的14万就等什么时候工程结束，发票开出去了，再做结转，是吧？老师

齐红老师解答 2021-06-29 16:02

你好对的，是这么做的。

快账用户8685 追问 2021-06-29 16:02

嗯，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-06-29 16:03

不用客气，工作愉快。

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