演示账套

Q

我们公司是小规模纳税人使用普票，但是对方供应商开给我们专票，想让他重开，他又不肯，怎么办？

2021-06-30 17:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-30 17:09

要求他们开普票，就说，专票你们不能用，我上次也碰到了这种情况

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:10

那如果他不肯，怎么办？我们款又转出去，货又收到了。

齐红老师解答 2021-06-30 17:13

你付款了，就没得办法了，

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:15

如果他不肯，我把这个专票放入我的外账中，会有问题吗？我当普票用，行不行的？

齐红老师解答 2021-06-30 17:16

一般情况下，这个也没有问题的

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:17

那我们是零申报，我们开票出去有应交税费。那要不要做账冲掉的？

齐红老师解答 2021-06-30 17:18

你是免征增值税吗

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:21

我们是小规模的，还是亏损状态，应交税费那里有300多的余额，需要平掉的吗？

齐红老师解答 2021-06-30 17:25

要看你是应交什么税费，是不是不需要缴纳

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:27

从哪看？就是开增值税电子普票

齐红老师解答 2021-06-30 17:28

看你的申报表里面，增值税普票，是不需要缴纳的，转营业外收入

快账用户6191 追问 2021-06-30 17:48

好的谢谢

齐红老师解答 2021-06-30 17:53

好的，客气，帮到你就好

要求他们开普票，就说，专票你们不能用，我上次也碰到了这种情况

2021-06-30

自己就可以开但是建议你们选择一般纳税人的他们开的你们允许抵扣的也多

2020-10-07

你好同学，可以退回去开普票，是的开13%。纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！

2022-03-20

你好 1. 对方是小规模你开发票的时候开普票就行了。 2.一般纳税人你收肯定是收专票来抵扣比较好。

2020-12-03

您好，对方开专票对你们没啥影响

2022-12-08

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