这个问题有没有老师可以解答一下小规模企业建筑劳务清包工，报表季度申报，给对方公司开具了300万的发票，增值税已全部缴纳，但是实际只发生了100万的成本，报表应该怎样填写？成本按多少填写？所得税按开具300万的发票计算，还是按照实际发生的100万对应的计算

建筑劳务清包工，我们是自己找工人干活，已经申报个税了，后期还会有成本支出发生，还没有完工

你好！可以先暂估成本

老师怎样暂估，能否说的详细一点儿，具体填写在表格的哪个地方？谢谢

你好！你们工程总共人工费是多少？

您说的是已经发生的，还是完工之后大概全部的，已经发生的是100万，如果全部完工的话大概得需要260万左右

你好！大概的，你不是全额开发票了吗？

是全额开发票了啊，如果完工的话大概得金额是260万左右，老师能说的详细一些吗？谢谢

你好！借：主营业务成本—260   贷：应付账款 暂估160  银行存款100

老师能说的具体一点吗？暂估入账的160万，下个月应该怎样做？