演示账套

Q

你好，老师，我们每年交的税控盘技术维护费，能不能冲减税款，我们是小规模纳税人

2021-07-01 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-01 09:44

你好小规模纳税人也可以抵减！

快账用户9522 追问 2021-07-01 09:45

申报表怎么填写呢

齐红老师解答 2021-07-01 09:47

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏本期应纳税额减征额。当本期减征额小于或等于第10栏本期应纳税额时，按本期减征额实际填写，当本期减征额大于第10栏本期应纳税额时，按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

快账用户9522 追问 2021-07-01 09:57

你好，老师，什么情况下城建税和教育费是免征的

齐红老师解答 2021-07-01 09:58

这个我不是很清楚请到提问区重新提问谢谢

快账用户9522 追问 2021-07-01 09:59

我申报出来的，直接带出来的数据，能直接申报吗

齐红老师解答 2021-07-01 10:03

附加税是根据增值税的金额申报的你计算一下是否正确

快账用户9522 追问 2021-07-01 10:52

你好，老师，公司给员工买的西瓜等零食怎么写分录

齐红老师解答 2021-07-01 10:59

计入管理费用-职工福利费

你好小规模纳税人也可以抵减！

2021-07-01

您好，他是递减到费用的啊，不是抵的增值税小规模

2022-10-10

借管理费用办公费贷银行存款如果需要抵扣借应交税费，应交增值税借管理费用负数。

2022-02-16

您好小规模纳税人也可以全额抵减

2021-09-08

借管理费用贷银行存款需要交增值税，可以全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用负数。

2021-06-28

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