Q
老师预付的差旅费分录是怎么做呢，如果贷方其他应付款是负数是什么意思呢，
2021-07-01 15:33
2021-07-01 15:34
你这个是先放到其他应收款处理，而不是其他应付款负数。可能有的会计在做账的时候，他没有用其他应收款，那么用了其他应付款负数，这个也是可能存在的。
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我是看到我们资产负债表上其他应付款是负数贷方表示什么意思呢
老师缴纳社保费的分录是怎么样的呢
其他应付款的负数，贷方就表示其他应收款的意思表示人家欠你的。
缴纳社保就是借应付职工薪酬，同时借其他应收款贷银行存款。
计提社保的时候呢
具体的时候就是借管理费用等贷应付职工薪酬。
这个是计提的
然后缴纳的是这个分录我没明白
这个具体没问题，那个缴纳的分录错了，教的时候应该是借应付职工薪酬啊。
老师 计提社保时是不是借方不用写其他应收款，在缴纳时才写呢
对了，计提的时候你只是对于单位部分，具体啊，交的时候，你还要交员工部分交的员工，这一部分就放在其他应收款。
明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。