老师，我们小规模的，也要月初抄报，报税完了清卡吗？现在我们没有发票了，着急用，可是税盘锁住了，领不了发票，大厅又说要本季度报税完了才能抄报清卡，但是报税要做账肯定也没有那么快，那怎么办呢？
你好，对的，这个季度你们需要报税。
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我们这个月初已经清卡了，发票也开过25份了，发票用完了，报税也报了，钱也扣了，需要再领发票了，在电子税务局上申领的时候出现下面这句话，说“该纳税人未清卡，不能申领防伪税控发票”，这个是什么原因呢？希望老师帮帮忙看看，万分感谢
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老师好，我想问小规模公司，半年以来一直没有做账，但是开发票了，没有其他的费用了，然后现在开不了发票，清不了卡，税务让报税，那怎么补账报税呢？
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老师，我们小规模的，也要月初抄报，报税完了清卡吗？现在我们没有发票了，着急用，可是税盘锁住了，领不了发票，大厅又说要本季度报税完了才能抄报清卡，但是报税要做账肯定也没有那么快，那怎么办呢？
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老师，我们公司新成立，办了税务登记，还没有做发票票种核定，也没有领取发票和税务ukey，是不是不能季度申报，要领了那个ukey进行抄报税和清卡才能申报啊
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请问老师，我是小规模，10月申报完了上季度的所有税了。一个星期后老板突然说去注销，那么这个金税盘抄税不了，它提示说本期非征期已经清卡不给抄税，他家是有个金税盘，那我就申报不了注销套餐的增值税了？？那要怎么搞？？难不成等到明年一月再搞吗？
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老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
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增值税现在申报不了吗？不需要做账，也可以申报了增值税。
好的，老师，我手机申报增值税了，谢谢
老师，是小规模也要每月初抄报，报税完清卡的吗？
你好小规模，每个月需要抄报税，然后清卡，如果有需要报税的季度的话，需要先报税，然后再清卡。
老师，我先申报增值税清卡领发票了，后面可以更改申报吗？
可以 但是得去税务局修改的
每个月一般几号抄报？清卡是报税完清卡嘛
你好 报税之前都可以 15号 申报完增值税扣款之后清卡
我们又不交税，不是可以作废重新报吗？系统上
你好 我这边自己修改不了 你可以去试下你那边