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老师你好,我是小规模纳税人做销售和加工服装的,请问我需要填这个增值税减免税申报明细表吗?如果填的话是填那个位置的金额应该填多少吗?我第一季度是没有填这个表的?急急谢谢
2021-07-03 17:35
2021-07-03 17:37
你好不需要交税的情况下不用填写。
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老师，你好，我这一个小规模纳税人，当期3％的普票收入是33万，我在填写 增值税附加税税费申报表（小规模纳税人适用），应该填在那一栏。初次之外，减免税申报明细表需要填列吗？
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老师你的意思是说如果我开具了增值税专用发票需要交税的情况下就把那2%的减免税率*不含税金额填在这个表的第2和4栏 是吗
你好对的是的，是这么理解的。
还有如果需要填这个表时是否就要做一笔分录借:应交税费-增值税-小规模纳税人 贷:营业外收入吗? 如果像我现在是不用交税的就不用做这笔分录是吗?
不需要体现减免的2%，账上不需要做。
那这个增值税科目需要在年底12月时做结转吗？如果要，分录如何写
你好，每个季度的季度末结转借应交税费应交增值税贷营业外收入。
摘要写什么合适，是结转还是什么吗？
结转不需要缴纳的增值税