演示账套

Q

您好老师，不好意思哦这么晚了打扰您了! 这不是季度申报了吗？我想请教一下，是哪个报表里面的数据是需要累加上一季度的了?

2021-07-04 23:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-04 23:45

你好对的需要加上上个季度

齐红老师解答 2021-07-04 23:45

企业所得税的需要加上个季度利润表本年累计加上个季度

快账用户2277 追问 2021-07-04 23:45

能具体一点吗老师

齐红老师解答 2021-07-04 23:46

企业所得税根据利润表本年累计填写的就是1-6月份合计的收入营业成本和利润总额

快账用户2277 追问 2021-07-05 09:57

郭老师，感谢您的耐心解答! 我还有一个问题，增值税申报表里面的发票金额是不是要额外填入税金

齐红老师解答 2021-07-05 10:11

有无票收入以后也不开发票的，这种也可以填写进去。

快账用户2277 追问 2021-07-05 10:18

填哪里呢？

快账用户2277 追问 2021-07-05 10:20

我刚接手一个小公司，好像记得没有发票的成本也要加上是吗。忘记在哪了

齐红老师解答 2021-07-05 10:22

跟你的普通发票是一样，45万以内的，在第十栏填写，超过的在第一栏和第三栏填写。

你好对的需要加上上个季度

2021-07-04

汇算清缴需要你税务局那边审核不是直接保存申报就可以的

2021-04-13

你好，不用的，不用修改的。

2023-07-06

同学你好第四季度的要更正之前的不用

2022-05-19

资产负债表填写的就是第一季度的，然后利润表本月是0，本年累计是第一季度的。

2024-07-06

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