演示账套

Q

刚成立的企业所得税申报的时候季末资产不能为0，所以做了一笔借：现金 100贷：其他应付款100的分录。为什么有的老会计在资产负债表列的是货币资金100 未分配利润100，不太懂什么原因

2021-07-05 20:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-05 20:25

你好做错了应该是其他应付款余额100

快账用户7501 追问 2021-07-05 20:26

看到过两个老会计做的资产负债表都是货币资产100 未分配利润100那会不会是做的别的分录都是公司刚成立时所得税报表

齐红老师解答 2021-07-05 20:27

涉及到损益的才在利润分配

快账用户7501 追问 2021-07-05 20:31

那请问刚成立的公司没有业务的情况下所得税季末资产又不能为0，应该怎么做一笔分录填这个季末资产

齐红老师解答 2021-07-05 20:37

做一个借款借库存现金贷其他应付款

快账用户7501 追问 2021-07-05 20:41

那资产负债表列示的应该还是货币资金和其他应付款那里是吧

齐红老师解答 2021-07-05 20:52

你好是的是这么做的

快账用户7501 追问 2021-07-05 21:29

好的谢谢

齐红老师解答 2021-07-05 22:17

不用客气工作愉快

你好做错了应该是其他应付款余额100

2021-07-05

您好同学改成0.01，以后不需要做账务处理的，也不需要给财务报表。

2022-04-11

你好，这个公司是今年成立的吗，如果不是那么都填0 如果是，那么吸收投资所收到的现金要填写的

2020-10-15

可实际投入实收资本100元

2022-04-21

其他的就不需要再修改了。

2022-04-08

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