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Q

老师，你帮我看下，这个表怎么填的不对

老师，你帮我看下，这个表怎么填的不对

老师，你帮我看下，这个表怎么填的不对

2021-07-06 09:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 09:57

开的是1%的专票对么是的话需要填减免税表减税部分 2.3.4列填上2019.8

快账用户5751 追问 2021-07-06 09:58

是自开的普票

快账用户5751 追问 2021-07-06 09:58

这个表怎么填的不对？

齐红老师解答 2021-07-06 09:59

是个体户么是的话不含税销售额填在主表第11行主表第一和三行去掉申报即可

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:03

这么填上申报就可以了？

这么填上申报就可以了？

齐红老师解答 2021-07-06 10:09

是的直接申报就可以的

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:11

那这个表怎么填呢

那这个表怎么填呢

齐红老师解答 2021-07-06 10:12

不超45万不需要填写的

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:14

老师，我不理解增值税税申报表为什么这个填，我上个季度就是按我第一次给你你发的那个图片报的

齐红老师解答 2021-07-06 10:16

上个季度是不是超了30万

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:18

是的，40万多

齐红老师解答 2021-07-06 10:22

超了需要填在主表的第1和3行不超填在主表第11行就可以了从2季度开始执行季度45万的标准

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:24

那增值税减免申报明细表怎么填呢

齐红老师解答 2021-07-06 10:25

不超45万不需要填写超了需要填写填不含税销售额的2%

快账用户5751 追问 2021-07-06 10:25

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2021-07-06 10:28

不客气的工作顺利

开的是1%的专票对么是的话需要填减免税表减税部分 2.3.4列填上2019.8

2021-07-06

你好，没有看到你的申报表。

2022-07-13

你好，对的是的，是这么做的。

2022-05-08

你是不是代开是普通发票，提示说你们代开普通发票不是专票呢

2020-10-23

你好，你这个本期填写的是一到六月份的累计。

2023-07-14

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