对方已经抵扣得专票，我方是销售方，根据她提供得红字信息表，我开负数发票，对吧，然后给他第二联和第三联发票？

您好对方已经抵扣得专票，我销售方，根据对方提供得红字信息表，销售方开负数发票，是的，然后给购买方第二联和第三联发票

2021-07-06

您好，首先购买方需要把原发票联抵扣联还给你们，然后你开的红字信息表和红字发票都不需要给购买方

2021-05-14

是的，需要给对方发票联跟抵扣联，不用，给你们记账联做账就可以

2020-08-21

您好，对方开具红字发票，不用把之前的蓝字发票退回。对方作废发票才需要退回的。

2021-11-30

专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

2021-07-05