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Q

老师企业所得税年度汇算清缴时调增调减怎么弄啊不太懂

2021-07-06 16:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 16:20

这个意思就是说税法不允许扣除的就调增，允许你多扣的就调减。

快账用户6436 追问 2021-07-06 16:22

不太懂老师你能举个例子说明下吗

齐红老师解答 2021-07-06 16:25

比如说招待费账上1000元，但是税务局只允许抵扣700元，剩下的300元纳税调增

快账用户6436 追问 2021-07-06 16:28

意思是只要在抵扣范围的就不用调过税务局的范围的那就要调增是吗那调增的300填在哪里

齐红老师解答 2021-07-06 16:29

是的，在汇算清缴的时候纳税明细表里面调整的

快账用户6436 追问 2021-07-06 16:34

那这个调增调减是会影响哪个数据吗？

齐红老师解答 2021-07-06 16:37

会影响到最后的应纳税所得额

快账用户6436 追问 2021-07-06 16:39

应纳税所得额要减去调增和调减的嘛？

齐红老师解答 2021-07-06 16:40

是的加上调增的金额减去调减的金额

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