计提折旧的时候，固定资产的原值不变，固定资产净值减少，那么净值多少呢，

员工有3人交社保，工资里要扣单位承担的部分吗？还是只个人工资里社保部分呢？

只扣个人三险部分

在填季报时发现4月期初数比3月期初数少，没有增加反而减少这怎么回事呢

是什么项目没有增加反而减少

资产负债表里资产合计里年初余额

4月和3月不对，年初余额数少于3月

这个要看你们在4月有无调整去年的年报

怎么看呢，看那里呢

这个只有你们自己知道是否调整了，同学

如果有调整，那填季报有什么影响吗？

按照给的单子做账，完全不知道那里被调整了

按真实的报表申报就可以了，同学，你如果是才接手，要主动和前任沟通原因

好的老师谢谢

不客气，希望能够帮到你

老师，按实际填了，但填季报时发现实际应补（退）所得额金额11774.19，这个要交呢

数据金额太大了，老板一定不高兴

应该按实际利润申报，同学，如果是小微企业看是否符合优惠政策

看下这个金额是交的费用吗？还是退的

实际应补（退）所得税额本期11774.19是交的吗？

同学，这是应该交的税额

应收账款期末余额370万，请问有什么风险和影响吗？