你好老师，房开企业，公司办理银行按揭贷款，缴纳的保证金，现在客户月供没还，假如银行扣公司保证金账户10000元，如何做分录？
这个保证金，你放到其他应收款后面会退回来。
-
Q
公司为小规模纳税人，在缴纳2月份公积金时，多给公积金账户缴存1800（本应总打款金额：11300，但实际打款13100），想问下在这种多缴情况下，2月份公积金应该如何做分录。 正确分录 借：管理人员-公积金：350 管理人员-研究开发-人员人工-社保：5300 贷：应付职工薪酬-公积金：11300 借：应付职工薪酬-公积金：11300 其他应收款-公积金：5650 贷：银行存款：11300 按照缴纳多少人入多少的原则，明细账银行存款余额与银行对账单的不一致
-
Q
你好老师，房开企业，公司办理银行按揭贷款，缴纳的保证金，现在客户月供没还，假如银行扣公司保证金账户10000元，如何做分录？
-
Q
请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
-
Q
老师你好，我们公司购买设备，合同价款242万，首付款72.6万元，保证金12.1万元，剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。现在如何做分录入账。
-
Q
老师你好，我们公司购买设备，合同价款242万，首付款72.6万元，保证金12.1万元，剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。如何折旧，现在如何做分录入账。
热门问答 更多>
-
老师，发票上备注汇率7.1034、1478美元、人民币10498.83元，汇率7.1052、64124.8美元、人民币455619.53元，确认的收入为10498.83+455619.53，收到美元时当日汇率汇算的人民币是3551.19+6988.28+456818.66元，确认收入额与收款汇算人民币之间的差额1239.77元汇兑损益？
-
未开票收入 怎么做会计科目
-
老师，9月份开了3张0税率发票，第一张汇率7.1085、52862美元，人民币375769.53元。第2张汇率7.1034、1478美元，人民币10498.83元。第三张汇率7.1052、美元64124.8元，人民币455619.53元。9月开票确认收入时应如何计算汇兑损益啊
-
老师，实际货物已经销售了，当时忘了开票进来，但我们已经开票出去了，现在结转成本是负数 怎么办，小规模纳税人，票在这个月已经开进来了，但现在做9月的账，结完成本库存成负数了
-
老师，小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表（季报）的年末余额那列数据吗
-
老师，实际货物已经销售了，货我们也卖出去了，但票没有开进来，我们已经把票给开出去了，现在结转成本库存是负数了，怎么办
-
老师，用现金发放的工资凭证需要啥单据吗？
-
老师，你好，我们是纯外贸企业，我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢，我们的报关单抬头是我们公司的名字，境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字，只不过报关手续是委托的货代公司给报关的，运输也是货代公司给操作的，那我们属于哪一种出口方式呢？
-
在代理记账公司上班，初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司，现在我离职了，要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司？就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
-
有什么重要的问题的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好老师，我说的不是前期缴纳按揭款的保证金是客户没还月供，扣了保证金的分录怎么做？
你扣的保证金计入其他应付款处理 后面归还时你冲减就可以了 你这里不管什么原因扣的，你这里保证金都是会归还，通过其他应付款处理
你好老师，为什么不通过其他应收款呢？
你收了人家保证金，是你欠人家的 如果是人家收你的，采用其他应收款
你好老师，房地产公司，前期办理按揭款，需要向银行缴纳按揭款5%的保证金，客户没还月供扣取保证金。
是银行和客户欠我们公司的钱。不应该进入其他应收嘛？
银行欠你的就是其他应收款处理 人家扣的保证金，那就是其他应收账款处理
好的，，谢谢
不客气，祝你工作愉快