你好老师，房开企业，公司办理银行按揭贷款，缴纳的保证金，现在客户月供没还，假如银行扣公司保证金账户10000元，如何做分录？
这个保证金，你放到其他应收款后面会退回来。
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公司为小规模纳税人，在缴纳2月份公积金时，多给公积金账户缴存1800（本应总打款金额：11300，但实际打款13100），想问下在这种多缴情况下，2月份公积金应该如何做分录。 正确分录 借：管理人员-公积金：350 管理人员-研究开发-人员人工-社保：5300 贷：应付职工薪酬-公积金：11300 借：应付职工薪酬-公积金：11300 其他应收款-公积金：5650 贷：银行存款：11300 按照缴纳多少人入多少的原则，明细账银行存款余额与银行对账单的不一致
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你好老师，房开企业，公司办理银行按揭贷款，缴纳的保证金，现在客户月供没还，假如银行扣公司保证金账户10000元，如何做分录？
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师你好，我们公司购买设备，合同价款242万，首付款72.6万元，保证金12.1万元，剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。现在如何做分录入账。
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老师你好，我们公司购买设备，合同价款242万，首付款72.6万元，保证金12.1万元，剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。如何折旧，现在如何做分录入账。
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老师，1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同，然后签的是150每小时的固定金额，和按销售收入1.5%的佣金，每月直播26场，每场4小时，然后主播有自己的个体户，直播的账号是公司的，这种的话固定150的是不是要做坑位费，然后1.5%的是不是得做佣金，然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开？主播以自己的个体来申报劳务报酬所得，按20%来预缴？2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票，然后按经营所得来申报个税，3、主播和公司同时注册使用京灵平台，老师这三种方式哪种风险小些
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@董老师，继续研究研究
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外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
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你好老师，我说的不是前期缴纳按揭款的保证金是客户没还月供，扣了保证金的分录怎么做？
你扣的保证金计入其他应付款处理 后面归还时你冲减就可以了 你这里不管什么原因扣的，你这里保证金都是会归还，通过其他应付款处理
你好老师，为什么不通过其他应收款呢？
你收了人家保证金，是你欠人家的 如果是人家收你的，采用其他应收款
你好老师，房地产公司，前期办理按揭款，需要向银行缴纳按揭款5%的保证金，客户没还月供扣取保证金。
是银行和客户欠我们公司的钱。不应该进入其他应收嘛？
银行欠你的就是其他应收款处理 人家扣的保证金，那就是其他应收账款处理
好的，，谢谢
不客气，祝你工作愉快