老师这种电子普通发票的进账可以抵扣吗？

因为这个是货物运输是吗？必须是旅客的对吗？

对的，就是这个意思 的

老师报销餐补，我们的规定是实报实销，上限不超70，但是不需要发票，这样子规定可以吗？

你们餐补计入什么里面呢 工资吗

不是，报销打个人卡里，计入差旅费

这个其实并不是出差的是吗

是出差的，因为好多出差的餐费没有发票，所以就都不要求提供发票了，花多少报多少，上限不能超70

哦，那就是可以这么做的

但是没有发票这个也没有问题吗？还有就是假如我按照每天固定的70给餐补，这个是不是就得计入工资缴纳个税了？