Q
老师，这个月季报，成本发票不够，可以预提费用吗？下月用发票冲，做借：主营业务成本贷：什么科目？现在没有预提费用科目了，贷：应付账款要写二级科目的
2021-07-08 15:56
2021-07-08 15:58
贷方可以写其他应付款-预提费用。
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老师，公司办理建筑承包三级资质和机电总包三级资质26.6w，现在收到预付款的现代服务*服务费1个点专票14.8w，是建安行业，可以借长期待摊费用 贷应交税费-销项税额 贷预付账款 借成本类科目还是费用类科目？贷长期待摊费用呢？这些科目都对吗？
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请问预付账款科目用错了，本来是现金加油的，但是我们有和石化公司打公账，挂预付款！后来加油的发票是现金付的被贷了预付款，已经申报跨月了！做的时候借:主营业务成本—加油，贷:预付账款 如果可以这个月调账做:借:预付款（），贷:现金，可以不？
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费用1月底到明年2月底的，长达一年，金额较大，选择摊销，但是现在取消待摊费用科目了，这样做对吗 ？1月到票了的，借：预付账款 贷：银行存款 2月开始摊销，借：****费用/主营业务成本 贷：预付账款
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老师好，去年计提外包费用 借：主营业务成本 7560 贷：应付账款预提外包 7560 今年报销用以前年度损益科目， 借：以前年度损益 待认证进项税额 贷：应付账款OA预提外包费 我领导刚刚给我说让把待认证进项税额冲成本，应付账款预提外包费放借方 这个应该怎么做账务处理呢
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下个月我拿到发票，把预提费用科目冲掉是吗？借：其他应付款-预提费用，贷：应付账款是吗？
不是的 先冲成本 借 其他应付款-预提费用 贷 主营业务成本 再重新入账。
冲完，重做？
同学 对的，冲完重做。