你好,具体的是哪个税款?

老师,我们单位是一般纳税人,2016.2017.2018年这三年的税控盘服务费都直接做了管理费用了,没有做 借 应交税费 -应交增值税-减免税款 贷 管理费用 现在我怎么调整呢?
老师好,以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了,现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数,我怎么调整一下,分录怎么做,感谢老师
2020年第一季度有应交税款2000多,后来因为疫情税款减免了,就一直没有调整科目,现在我应交税费贷方一直有余额,我应该怎么调整呢?怎么账务处理?
老师好,现接手一家公司的账,发现应交税费-增值税-已交税金科目存在19万多的借方余额一直没做处理,也不使用这个科目了,我现在怎么处理呢,要调整吗
应交税费减免没有结转成营业外收入,从21年开始应交税费贷方一直有余额,一直都没有做账务处理,请问怎么调整。还有税务怎么处理?有老师让先结转以前年度损益,又有老师说直接可以转营业外收入?我都会搞不会?企业目前状态是亏损的,小规模纳税人
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
第三季度利润总额10万,交了5000元企业所得税,第四季度利润总额5万,所得税会退吗?
老师 出口企业备案的时候 这个统计经济区域选择有讲究吗 是否可以随意选择
申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的,应当先缴纳罚款和加处罚款,再申请行政复议,这段话对吗?
老师,您好,请问一下,比如每季度利润多,交企业所得税,一直这样都是盈利的,是不是意味着未分配利润会越来越多,到时候会交20%交分红税比如收入1万,没成本票,所得税交500元,分红大概就按1万-500=9500按20%交吗
您好,老师,我遇到一个问题,想请教,一个学员家是商贸公司,卖钢材的,一般纳税人,有销项没进项,销项那个增值税对方连同货款一起打这个学员公户,她所有钱都要从私户付,帮我说一下他的风险点以及怎么处理行不
请问老师,一年中几月退休就不算入残保金人数里面?比如一个人2月退休,那当年这人还算去残保金的人数吗?
老师 我在做收发货人备案,这里行业不知道怎么选择 我们是出口设备
没看懂,租赁方案,最后不取得设备,为什么有变现抵减
就是公司的主营业务收入,销售款有增值税税款2000多。后来因为疫情免征增值税,这个钱就一直挂在应交增值税的贷方。现在跨年了,我不知道该怎么账务处理
借应交税费应交增值税贷营业外收入
不记主营业务收入吗?老师。正常之前免税的时候,我们有收入了,都直接,借银行存款贷主营业务收入
你好,这个补交税的增值税减免结转到营业外收入,如果你做到主营业务收入,他是不是又产生了应交税费,应交增值税销项。