1,这样做对的。2,可以现在填上去的
请问税控盘服务费280,1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280,本期没有抵扣,就填了发生额280,那账务和申报不就不一致了吗?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
本月没有发生280维护费,但附表四填发生额280,这样不会有税务风险吗?
你好没有风险的,只是把之前的补上,再说账上看不到这个月的发生额的
好的谢谢老师。 1.还有一个问题是,今天申报企业所得税季报时,提交显示所填报的营业收入与增值税申报的销售额相差太大。这样会有税务风险吗? 2.相差太大主要由哪些原因造成的呀?
你好有风险的,你自己比较下增值税收入多少,所得税收入多少,原因得问你啊。我们无法知道差额原因是什么
因为刚刚接手这家公司,都不知道以前是怎么申报的
你好所以要查申报表