老师，在收到客户货款时借:银行存款，贷应收账款，那现在要退客户货款时要怎么写分录呢
借应收账款贷银行存款。
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代付的客户运费怎么记？借：其他应收款，贷：现金/银行存款，但客户说那运费记在货款到时跟货款一起给，为什么系统里显示为借：应收账款，贷：其他业务收入？
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老师，收到货款时候记得借银行存款，贷应收账款，现在需要退回多余货款，分录咋整，不是应收账款减少么，那就都是贷应收账款，和银行存款了
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老师，收到定金时，分录借：银行存款，贷：预收账款；当发货之后，客户忘记扣减定金，全额付款，那分录借：银行存款，贷：应收账款；之后客户要求用现金退回订金，借：预收账款，贷：库存现金。这样的分录对吗
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老师，在收到客户货款时借:银行存款，贷应收账款，那现在要退客户货款时要怎么写分录呢
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老师:销售时客户多转帐支付了500元，销售开票就是按收款金额开票的，后面发现多收客户500元，通过银行转帐退回，在退多收货款时没有开负数了票，那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢，借：？？？，贷：银行存款
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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这个货款是当时多收到的
你好在做相反的分录，冲了应收账款就可以的。