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计提并缴纳社保的分录怎么写

2021-07-10 16:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-10 16:09

你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款

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快账用户6161 追问 2021-07-10 16:12

是要分开两笔分录吗，还是做在一起

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快账用户6161 追问 2021-07-10 16:12

计提是上月计提，缴纳是要本月缴纳吗，跟工资一样吗

头像
齐红老师 解答 2021-07-10 16:16

你好，需要分开两笔处理。 计提是上月计提，缴纳是要本月缴纳

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快账用户6161 追问 2021-07-10 16:18

如果12月刚开业的也是要计提的是吗

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快账用户6161 追问 2021-07-10 16:19

12月计提，1月缴纳是吗

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齐红老师 解答 2021-07-10 16:23

你好，是的，需要计提。 是的，12月计提，1月缴纳

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你好 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2021-09-13
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
2021-07-10
计提社保公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 支付的时候 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款
2022-06-13
你好 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保 借：银行存款
2022-03-14
 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-02-25
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