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Q

适用小企业会计准则的企业，印花税会计处理分录怎么写？

2021-07-12 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 09:01

借税金及附加贷银行存款

快账用户7194 追问 2021-07-12 09:02

老师你好，还需要计提吗？借税金及附加贷应交税费？

快账用户7194 追问 2021-07-12 09:03

1季度计提了怎么办？需要冲回吗？

齐红老师解答 2021-07-12 09:05

你好，可以不用计提的，你们是教阅档缴纳当月的吗？

齐红老师解答 2021-07-12 09:05

你们是当月缴纳当月的吗？

快账用户7194 追问 2021-07-12 09:06

不是呢，季度报税，4月份扣的1季度的，我在4月份补计提了，多走了这一步

齐红老师解答 2021-07-12 09:07

那你可以具体的，如果不是当月缴纳当月的，按季度的话，你可以在三月末计提。

快账用户7194 追问 2021-07-12 09:08

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-12 09:13

不用客气工作愉快。

借税金及附加贷银行存款

2021-07-12

你好，借税金及附加贷，应交税费，应交印花税是的，分录是一样的。

2023-07-06

借：税金及附加贷：银行存款

2025-04-15

借税金及附加，贷银行很早之前做管理费用里面早就改了

2023-01-15

同学，你好借：应交税费——应交所得税贷：银行存款借：所得税费用贷：应交税费——应交所得税借：本年利润贷：所得税费用

2024-06-28

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