老师，4月份的资产负债表中，出现年初余额和3月份的期末余额数字一样？这种情况怎么解决？

我没申报，就是账做完，发现报表不对，原因找到了，就是不知道怎么修改

正常情况同一会计年度，报表中的年初余额应该是一样的，我的不一样了，而且还和3月份的期末余额数一样

你好，什么原因出现的？

老师情况是这样的，4月份之前，我们公司账是代账公司做，4月份开始，是我开始做的。建账的时候，4月的科目余额表，我是根据代账公司给的3月科目余额表的期末余额数录入的，应该是这个原因吧，所以现在导致资产负债表的年初余额数变成了3月报表中的期末余额了。我不知道是不是这个原因造成的，所以需要您的指点？

建议你删除这个账号，重新做一个切除数据，填写的是去年12月末的余额儿。

我没有去年末的余额，有的就是他们给我的三月份的，现在删除时间比较紧了，账都要重新做了。企业所得税还没报，时间也没有几天了。

是因为我4月份的科目余额表的期初数录入的不对，导致的吗？

你好，去年的资产负债表有吗？根据这个来录入。

如果你的期初不对，直接影响的是你期末余额。

没有，代账公司现在都不理我，只有3月份的科目余额表，资产负债表，利润表，总账和明细账

三月份的资产负债表，期初就是你四月份资产负债表的期初。

老师这个我知道，现在问题金蝶系统中自动生成的报表，四月份资产负债表中的期初是三月份资产负债表中期末余额了。这就是问题所在

那你每次申报的时候自己注意一下，不修改的情况下只能这样，没有好的方法，除非你自己录入期初数据是去年12月份的。那是因为你录入的有问题，所以他的期初才有问题。

我不按系统生成的报表，我自己做个收工的可以吗？就是把3月份的期初数，录入4月份的期初数，期末的就把系统中本期发生的和之前3月份期末累积加起来填写可以吗？

可以的 可以这么做的，

资产负债表有问题，是不是利润表也会有问题，利润表我也做手工的？

利润表的话，本年累计是一到六月份的合计吗？你自己需要看一下。

代账公司那边给的利润表总有上个季度的利润表

好，我没看懂，上个季度的是什么意思。

老师，科目余额表中的期初余额到底是什么意思?比如2021年4月份的期初余额，到底是2020年的12月期末余额，还是指3月份期末余额？