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Q

请问老师，项目预缴附加税是10个点，但是主管税务机关申报的时候是是不以项目所在地税率申报，是以主管税务机关所在地税率申报是吧

2021-07-12 17:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 17:47

同学你好对的是这样的哦

快账用户7140 追问 2021-07-12 18:02

对了，老师，今天税务人员给我看的说大数据比对，我有已经开票出去的货物，但是没相应的货物进项，但是我实际是有成本有进项的呀，这是怎么回事？

齐红老师解答 2021-07-12 18:13

你是不是没有勾选对应的进项发票

快账用户7140 追问 2021-07-12 18:18

进项抵扣不是不需要一一对应抵扣吗？我肯定是先把之前的发票先抵扣了

齐红老师解答 2021-07-12 18:28

商品的货物的需要对应的如果进项不够可以用其他的办公费等的来做

快账用户7140 追问 2021-07-12 18:30

我觉得应该不是，因为之前也是这样抵的呀

齐红老师解答 2021-07-12 18:31

如果不是为啥税局要查账

快账用户7140 追问 2021-07-12 18:33

因为我申请发票增量，他大数据比对说进项不够抵销项

齐红老师解答 2021-07-12 18:44

同学你好那你进项不够抵扣的吗

快账用户7140 追问 2021-07-12 18:45

充足，就是我开票的时候缺点成本，暂估的，但是六月也补上了，为啥他还显示

齐红老师解答 2021-07-12 18:46

暂估的不能暂估进项哦

快账用户7140 追问 2021-07-12 19:37

没暂估进项

齐红老师解答 2021-07-12 19:43

那税局需要查看你的进项明细了

快账用户7140 追问 2021-07-12 19:44

关键是他啥也不要，就是要让我把进项补齐，再说下一步

齐红老师解答 2021-07-12 19:45

那你自己挨笔核对一下进项和销项需要对应抵扣

快账用户7140 追问 2021-07-12 19:45

税法里边有规定没进项就不能开票出去吗？

齐红老师解答 2021-07-12 19:45

你暂估了成本可以开出去但是不能暂估进项这个没有规定

快账用户7140 追问 2021-07-12 19:54

对呀，他现在挑的毛病就是我没有足够的进项

齐红老师解答 2021-07-12 19:55

这个就是你们专管员问题了平时没有打点好

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