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Q

老师好，小规模纳税人，增值税申报表，开具普票不含税1万元，属于免征增值税的，B38表在第十栏填1万元，在18栏填333元，20栏填333，24栏为0，B44表中，减免明细选什么

2021-07-12 19:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 19:36

你好你这个主表截图给我看下，没有开专票不需要填写减免表，填写主表第10栏，不含税金额

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:38

老师帮我看看填的表

老师帮我看看填的表

齐红老师解答 2021-07-12 19:39

你好删除1行删除3行。

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:43

那在报经营个税的时候，这个114471.09要加上算收入哦

齐红老师解答 2021-07-12 19:48

你是查账还是核定，查账是1-6月利润表上面营业收入%2B营业外收入填写收入总额

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:49

核定征收

齐红老师解答 2021-07-12 19:51

定期定额么，开发票大于核定额开发票金额填写应税项

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:53

不是定额的

齐红老师解答 2021-07-12 20:03

这个开发票不含税金额%2B享受免增值税免税税额，填写，收入总额

你好你这个主表截图给我看下，没有开专票不需要填写减免表，填写主表第10栏，不含税金额

2021-07-12

你好，不需要的，不用填写的，不交税不影响。

2023-04-13

你好只需要填写免税销售额栏

2023-10-17

你好，你直接是免税销售额填写总金额即可不单独分别处理疫情期间增值税优惠

2021-04-01

你好；专票在1栏次和2栏次报；普票10栏次报免税；是的；不报减免表

2023-01-05

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