演示账套

Q

老师好，小规模纳税人，增值税申报表，开具普票不含税1万元，属于免征增值税的，B38表在第十栏填1万元，在18栏填333元，20栏填333，24栏为0，B44表中，减免明细选什么

2021-07-12 19:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 19:36

你好你这个主表截图给我看下，没有开专票不需要填写减免表，填写主表第10栏，不含税金额

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:38

老师帮我看看填的表

老师帮我看看填的表

齐红老师解答 2021-07-12 19:39

你好删除1行删除3行。

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:43

那在报经营个税的时候，这个114471.09要加上算收入哦

齐红老师解答 2021-07-12 19:48

你是查账还是核定，查账是1-6月利润表上面营业收入%2B营业外收入填写收入总额

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:49

核定征收

齐红老师解答 2021-07-12 19:51

定期定额么，开发票大于核定额开发票金额填写应税项

快账用户1440 追问 2021-07-12 19:53

不是定额的

齐红老师解答 2021-07-12 20:03

这个开发票不含税金额%2B享受免增值税免税税额，填写，收入总额

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