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Q

老师，请教一下以前年度亏损，但是这个季度利润总额是正数，所得税需要交纳吗？弥补以前年度亏损那一行是灰色，填不进数字。是先提交财报呢，还是先填写所得税表？谢谢！

2021-07-12 20:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 20:08

您好，您先做汇算清缴后再做季度企业所得税申报

快账用户4722 追问 2021-07-12 20:11

老师，汇算清缴不是五月底结束吗？已经汇算清缴了呀

齐红老师解答 2021-07-12 20:15

您好，您的这个季度是二季度？那您本季度的应纳税所得额扣除以前年度亏损后金额是正数还是负数？

快账用户4722 追问 2021-07-12 20:25

第二季度，以前年度都是亏损，就这一季度是盈利所以是负数！

齐红老师解答 2021-07-12 20:27

您好，那系统自动弥补亏损了

快账用户4722 追问 2021-07-12 20:30

老师，我问一下那个利润总额是指本年度的吗？是1到6月份吗？

快账用户4722 追问 2021-07-12 20:31

还是从公司成立到现在的利润总额呢？

齐红老师解答 2021-07-12 20:48

您好，1是的，您的理解非常正确，是1-6月金额

您好，您先做汇算清缴后再做季度企业所得税申报

2021-07-12

需要先做23年的汇算，1季度才能弥补亏损

2024-04-10

您好，刚提交，刷新夏，或者等明天再做的呢。

2024-04-10

这个弥补亏损是自动生成的，这个应该是填写利润总额金额这个

2020-10-16

你好，只有做了汇算清缴了一季度的时候才能弥补亏损

2024-04-11

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