Q
老师，3月份做了一个50万的主营业务成本暂估，到4月份冲暂估后主营业务成本是负数，这样对吗？
2021-07-13 17:14
2021-07-13 17:15
你好！ 成本发票有没有取得呢？
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Q
老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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没有取得，是因为有固定资产的发票没有进来所以做的主营业务成本的暂估，固定资产的发票进来了，主营业务成本就冲暂估了，变成负数了
建议：取得发票再冲减暂估，然后再根据发票做账，就不会有负数了