演示账套

Q

小规模开票交1个点的税，申报增值税是自动跳3个点，是直接按3个点申报吗，会计分录如何做，

2021-07-14 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-14 11:21

减免的2%要填列到减免税明细表里面的

快账用户7431 追问 2021-07-14 11:31

可是问税务局是季度超过45万才要填减免税明细表啊

齐红老师解答 2021-07-14 12:14

不超过45万的话，不用填列的。直接按发票上的税额转营业外收入

快账用户7431 追问 2021-07-14 12:28

就是增值税主表按3个点填，做账还是按1个点做，然后营业外收入按1个点来填是吗

齐红老师解答 2021-07-14 12:30

是的，你的理解是对的

快账用户7431 追问 2021-07-14 12:32

申报财务报表的营业外收入1个点，和增值税主表的免税额对不上要紧吗，会不会被查

齐红老师解答 2021-07-14 12:36

免征的，这个没有关系的

快账用户7431 追问 2021-07-14 12:37

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-14 13:38

好的，客气，帮到你就好

减免的2%要填列到减免税明细表里面的

2021-07-14

你好借银行存款贷主营业务收入应交税费借应交税费贷营业外收入’

2021-07-13

正常按发票的税进行做会计分录，至于免税，直接是系统计算的3%的税额

2021-07-09

您好，您就按照1%的税率做帐和3%没有关系

2020-09-22

您好小规模开出3个点的专票申报的时候不可按1个点申报增值税

2020-10-10

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