3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入

红冲不行涉及银行存款了

 你好    一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款   你本身是应该这样做两步  ； 你 做成了 借银行存款贷主营业务收入；是吗  

是啊 多确认收入了 冲销原分录更正的做法我知道，但是会涉及冲掉银行存款 感觉会混乱 因为银行存款毕竟没有变动。 想问下跳出银行存款怎么做分录

 现在去动科目  你也得走银行存款 科目去处理的。 红冲不会影响你本身的银行存款总金额的 ；  只是调整账务需要处理下银行存款的；   直接按我说的红冲了在做正确的即可  

1.贷：主营业务收入 -100 贷：应收账款_爱奇艺影业 100 这样不行吗 2.除了账上要调整 季报表和季财务需要去更正吗 本季度申报收入那因为这个更正现在是负数了可以吗

你好        这个不用去改之前的申报表和报表。 本月直接  更正分录     月末结转损益科目到本年利润就行了。 可以的 

就我写的这个分录也可以的对吧，摘要写清楚