演示账套

请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊？（提示说是第2栏×0.03=84.45）要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊？就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢？

2021-07-14 22:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-14 22:43

你好，代开发票的时候所交的是预交增值税，代开的专票还是要按照经营项目的对应征收率缴纳增值税的，从表上看你所经营项目要缴纳的增值税是按照销售金额的3%计算的，所以你还需要缴纳税金

快账用户3315 追问 2021-07-14 22:46

之前也都开了这种代开发票没出现过这种情况。刚别的老师说是因为疫情原因开的1%税额的专票所以需要填写减免明细表

齐红老师解答 2021-07-14 22:51

你是在5月31号之前代开的发票吗？如果是的，那就是适用于疫情期间减免政策，填写减免明细表

快账用户3315 追问 2021-07-14 22:52

是的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-14 22:58

不客气，希望有帮助到你

2021-07-14

您好减免的84.45-28.15=56.3 要填减免税明细表跟主表18栏

2021-07-14

您好，同学，如果本期没有预交税款，你可以吧本期预交税额改为0后保存申报，你看下你的增值税预交税款那张表上是否填了数值，如果有错的改过来再申报就可以。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评。谢谢

2023-04-10

同学你好：每个月你报税时需要将你已经缴纳的税额填写在“本月缴纳上期税额”处填写上。

2021-07-20

同学你好这个直接做就行了

2021-10-12

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