老师，我申报的增值税报表进项税和销项税没错是不用交税的，可是我的资产负债表里的应交税费和这个差额是我们的个税金额，这个资产负债表申报出去对吗
你好这个可以申报，这个是应交税费是包括别的税
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老师，我申报的增值税报表进项税和销项税没错是不用交税的，可是我的资产负债表里的应交税费和这个差额是我们的个税金额，这个资产负债表申报出去对吗
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老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
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请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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老师你好，请问下资产负债表的应交税费的期末余额是不是就是我们本期应交增值税的那个金额，如果报表的金额和增值税申报表的本期应纳税额不一致，是账做错了吗
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好的，可是我的现金流量表又不对了
这个现金流量是各项税费不对？ 这个是不包括个税，
我让软件公司的老师给我重新设置了，现在好了
那就好我先回复别的学员了
好的，谢谢老师
好的，我先回复别的学员了